集团公司供应链管理 S&OP 计划管理 流程规划 1. 一级流程设计及未来场景 2. 二、三级流程及规则政策 3. 附录 目录 甲方供应链未来情景 客户 分公司 S&OP 供应可视 一致性需求计划 可承诺量 (ATP) 供应约束 端到端同步计划 终端客户销售 甲方供应链网络 供应商 交付计划 PO / 预测协 同 及时交付 及时供应 及时交付 周主计划会议 需求管理 供应管理 - 形成统一的一致性需求计划，根据计划执行生产 1 2 3 4 财务整合 5 5-1 5-2 5-3 甲方 RGB 供应链未来蓝图 : 流程 供 应 商 ( 关 键 / 普 通 ) 销售经理 需求计划 分公司 需求计划 物料 / 产能共同约束 物料可见 端到端主计划 物料计划 周一致性需求计划 生产计划 总部 需求计划 采购计划 MRP 生产 (PCBA (PCBA,FG) 日生产计划 交付计划 交付 根因分析 需求分配 订单承诺 需求满足 ATP 主数据 需求优先级 优先排序 后的需求 一致性需求 BP 年计划 / 财务计划 销售目标  细分的客户数据 I/F 目标数量、预期 BP 回顾 P/O 承诺 闭环流程 (BP S&OP) 1 确定的主计划 交付到目的地 物流计划 交付计划 运输  财务整合

预研项目： 为了支撑各产品线、研发部的发展或其项目而进行的预先研究活动。 平台项目： 为形成企业共用基础模块 ( CBB) 而进行的开发活动 。 第 5 页 对项目的任务、资源和成本进行计划控制以及管理的过程； 项目管理的目的在于在一定预算内达到既定的最终明确目标， 同时达到 可 接受的质量水平。 端到端的以产出为核心各资源配合面向交付业务和交付的项目管理， 不是面向过程或面向部门或面向领导的项目管理 中试 经理 产品线管理办公室 市场经理 客户经理 产品线总监 产品 经理 知识产权部 部 生产 接口人 成本 经理 计划财经部 研究管理部 中间试验部 技术支援部 总体组 软件经理 产 品 结构经理 工艺经理 售后经理 实施经理 装备经理 试制经理 访 问 项 目 管 理 信 息 化 项 目 管 理 规 定 流 程 优 化 建 议 流 程 活 动 梳 理 注意： 单项目管理的责任主体是项目经理， 而不是计划经理， 计划制定与监控不要 脱 离 ， 不要形成有计划无监控或有监控无计划的局面。 项 目 成 本 管 理 项 目 计 划 制 定 项 目 组 织 建 设 项目管理 案例分析：某公司项目管理体系主要 内容 单项目项 目管理 项

W10 W11 W12 0 项目准备 0.1 项目工作方法制定 0.2 项目工作计划制定 0.3 项目交付内容商讨 0.4 项目组织架构搭建 3 实施规划 3.1 数字化工厂项目工作包定义 3.2 数字化工厂建设计划 3.3 数字化工厂投资估算 项目工作 包输出 当前阶段 3 目录 一、数字化工厂框架范围 二、数字化工厂建设目标 三、数字化工厂建设举措 三、数字化工厂建设举措 四、数字化工厂规划蓝图 五、数字化工厂建设路径 加入星球获取更多更全的数智化解决方案 4 数字化工厂整体框架 建设范围 覆盖层级 核心能力 ► 围绕大制造领域工艺、计划、生 产、物流、采购、质量六大核心 专业，拉通产品开发、订单交付 两大核心业务过程 ► 以装备、网络、流程、系统、数 据、技术为核心进行数字化能力 构建，实现从自动化、信息化向 数字化、智能化的迈进

生产现场精益管理 深度分销与终端管理 商品物流自动化 基础数据管理 MDM 基础数据平台 数据标准、数据架构规划、主数据申请维护、数据分发共享、数据清理、数据优化、数据集成应用等 ERP 企业资源计划 供应链端到端业务、生产端到端业务、 财务成本管理、人力设备、质量管理 ERP-TM/WM 管理 WMS 立体仓库系统 TMS 物流运输系统 经销商与 B2C 系统 CRM 经销商管理平台 CRM 管理重点： 客 户 关 系维护、商机管理、渠 道 管理、售后服务管 理 市场管理 管理重点： 市场营销、市场关系管理、市场分析、品牌形象管 理、终端客 户 管理 供应交付 管理重点： 计划排产管理、采购管理、生产管理、仓储管理 供应链协同 管理重点： 供方开发、供应商协同、物流管理 供应链管控 管理重点： 供应商关系管理、供应商绩效管理、成本控制、质量 控制 引导需求 各直营店 各分公司 各分公司 产品部 计划部 专卖店设计 部 饰品部 订单部 物流部 八分厂 德阳直营店 9 我们理解的项目背景之二：预测 + 订单驱动的标准和定制产品整体流程 客 户 订单 信贷管理 营销服务中心 制造中心 采购中心 需求计划 交货计划 发运管理 运输物流 成品物流转储 销售开票 采购计划 销售预测计划 生产任务下达 材料数据 生产成品入库

人力资源部负责制订和执行全公司范围的员工培训计划，包 括制度性培训 和奖励性培训； 1.4.2 各经理、部长对下属的培训负有责任并保证其下属有一定时 间参加培训； 1.4.3 人力资源部负责组织实施制度性公司培训，各部门予以配合； 1.4.4 人力资源部负责组织实施奖励性培训，各部门予以配合； 1.4.5 人力资源部负责对新员工进行“入司教育”的计划和实施，其 他部门予以 配合； 1.4 1.9.2 评估制度 评估是检验培训成果的手段，也是搞好培训工作的关键。培训评 估分为对培训组织的评估和对受训者学习效果评估两方面。 1.9.3 费用控制制度 对培训的费用进行有效地控制，有计划地、合理地投入培训费用， 有效地控 制培训中的各项成本，保证培训投入与产出的合理比例。 1.10 本制度适用范围：成都福地全体员工。 2 培训需求的建立 2.1 培训需求的来源主要有四个 2.1 效率下降等。 2.2 确定培训需求的途径 2.2.1 组织需求由公司高级管理层从公司的战略目标和战略计划出 发来分析，是 自上而下的，具体做法为：年终时系统衡量公司目标的实现程度， 从中找出目标与现状的差距，形成培训需求。同时制订下一阶段经营 计划时，也要考察人员的培训开发需求，作为制订下年度培训计划的 依据。 2.2.2 职位需求和个人需求确定的途径主要有以下几种 2.2.2.1 员工培训需

一、行业发展需求与痛点分析 商品企划 流行性 应季新品 品类规划 面料企划 搭配性 / 价格 带 产品设计 订货会 商品下单 补货下单 关注结果： 开发转化率 打版成功率 成本控制率 商品计划 备料计划 翻单计划 物料采购 技术标准 大货生产 准确物料信息 规格 用量 损耗 品控质检 统一质量标准 一次合格率 准时、质量 及时、准确 产品入库 销售额 回款 库存率 天猫、唯品 有形象 有业绩 离开终端的供应链不是完整的供应链，也是没有方向的 商品周转 率 准确与柔性的结合，计划性商品时间要精准，应季性商品要柔性。 现金周转 率 款式 BOM 采购周期 面辅料库存率 销售目标 营销计划达成率 标杆店铺达成率 买货准确率 / 消化 率 营销计划 我的“顾客” 是谁？ 行业发展需求 - 打造以顾客为中心的价值供应 链 一、服装行业发展需求 - 供应链现状痛点分析 货期进度问题  采购、生产没有计划，进度不能及时了解，被动知道问题  大货 BOM 确认滞后，影响采购进度  物料质量有问题，前期质检不过关， 造成生产质量问题  物料迟迟未齐套，不能生产  告诉有料生产，领料时发现没库存  业务流与信息流不匹配，沟通成本高  各部门仅对部门指标负责，均以各自的时间计划为准，没 有 统一目标。  错岗工作比较严重，每个岗位都在解决其它部门的问

技术架构工作成果 • 一体化平台设计方法和成果汇报 • 下一步的计划 目录 5 省 xx 公司信息化登高项目 | October 31, 2025  支持总项目启 动  制定 EA 工作 计划  确定项目资源 工具  EA 工作环境准 备  细化现状调研 准备 项目准备 1  EA 工作计划  项目管理章 程 活 动 主 要 交 付 品 集成和演示  SA 和 Aris 比较 分析战略、业务目标、业务流程、具体应用系统之间的关联 在 SA 中分析变更所带来的影响 业务流程 应用系统 数据 服务器 可视化和管理演进计划 现在的 未来的 工具的实现和工具展示  工具简介  System Architect 对企业架构方法的支持  演示：ＳＡ对本项目的企业方法论的支持  ＳＡ对架构的分析和管理 Platform ( 以下简称为 Aris) 演进计划 SA 拥有的多版本状态工作空间功能，可支持可视化企业架构 从当前” As-is” 到将来” To-be” 的演进过程，并进行高级的 动态路线规划和基于时间的演进分析。 Aris 只能提供最基本的分析能力来支持将来” To-be” 的状态模型。 由于数据建模的能力较弱，无法实现演进计划 影响分析 当 EA 的某些部分发生变化时， SA

负责本企业的各职能部⻔⼈员的招聘、 试⽤任期考察、 培养与职业发展规划。 • 负责成员单位企业内部的⼈才调配。 3、培训与员⼯梯队建设： • 参照集团的年度培训⼯作规划，制订本企 业的年度培训计划。 • 在本企业开展培训需求的调查、培训活动 的组织、培训效果评估。 示意： 并且，还应该制订和完善相应的⼈⼒资源管理与业务流程 示意： 的战略决策 总体⽬标 业务组合 竞争重点 区域范围 规划的实施与评估 ⼈⼝政策及现状 劳动⼒市场发育程度 社会就业意识及择业 偏好 户籍制度 组织外部因素 组织内部因素 ⼈⼒资源因素 ⽐较 第⼆、为实现战略发展⽬标，集团⼈⼒资源部应结合集团的战略 规划及经营计划组织制定相⼀致的⼈⼒资源规划 示意 在制订过程中，各板块均应关注关键的⼈⼒资源需求 主要业务 战略发展⽬标 规划中对各类⼈才需求例举 钢贸业务 ⾄2015年的战略⽬标 •需要补充⾏情分析专员、销售⼈员、现货交易等⼈才 点和梳理， 分层、分类进⾏统计分析 由⼈⼒资源部牵头组织， 制定相关⽅案和制度； 各职能部⻔/⼦公司提交 ⼈⼒资源需求计划及其它 资料 •以年/季度为单位集团统计各职能部⻔/⼦公司⼈员需求计 划，进⾏⼈员短缺、过剩分析 •围绕⼈员供需撰写⼈员补充、能⼒提升等⼈⼒资源计划 （年/季度） •以季度/半年为单位进⾏⼈⼒资源规划的调整修订 •钢贸业务⼈才以⾃主培养为主，钢铁流通板块中的新业务 及种⼦业务的相关⼈才以引进为主；

动态成本分析 先进计划及排产 参数化 原料配 智能营销 客户洞察 大数据收 集和存储 关键因 在线智能 素分析 分析 工艺 比分析 企业智能评估 营销推广 营 销 体 系 界 面 营销与渠道 供应链体系 供应商 面 市场趋势与预测 产品销售预测 产品退市计划 销售计划 销售订单 供应负荷 计划确认 主 计 划 销售订单 出货确认 需求计划 平衡计划 S&OP S&OP 供需 平衡计划 生产主计划 / 物资需求计划 采购执行状态 生产计划与排程 生产计划 物流计划 物流计划 计划确认 平衡计划 生产计划 生产排程 平衡计划 计划确认 例外需求 齐套状况 库存信息 仓储负荷 订单确认 年度经营计划 经营目标 计划完成 及计划 反馈 需求预测滚动计划 产品开发与上市计划 产品开发 项目计划 供应商协同 开发 项目采购需求计划 产品上市计划 购 供 应 商 采 需求预测 界 采购订单 提料计划 计 划 采购计划确认 订单确认 生产计划及产能信息 融合创新 · 赋能企业 建立需求预测模型， 集成销售订单数据，

数据管理阶段 诺 兰 (Richard-L·Nolan) 信息系统进化的六阶段模型 成熟阶段 时间 企业 IT IT 投 入 7 大多数处于信息化扩展阶段的企业，端到端流程没有打通，计划层、执行层、 控制层没有集成，企业存在多个信息“竖井” , 削弱了 IT 系统效益 信息化之后，管理层还是 不能及时准确的获得决策 需要的信息，感觉不到信 息化带来的价值。 企业管控 / L3-- 工厂管理 -ECO ( 生产管理 / 控制、系统集成 ) L2-- 产线控制 L1-- 单元控制 基于 ISA-95 标准，设计企业数字化工厂的 IT 层次架构，清晰定 义 企业计划层、执行层、控制层的功能范围 PLCAND SCADA MACHINES MACHINE 数据 仓库 关系 数据库 关系 数据库 实时 数据库 PLC ACTUAL DATA SDNOC ES MNUT ES MON TH HOU RS SHIF T 1 9 DA Y 参照 ANSI/ISA-S88.01-1995 标准，为企业设计控制层、执行层、 计划层的接口模型，实现 ERP 、 MES 、 PCS 系统纵向集成 应 用 层 优 化 控 制 MES 数 据 平 台 质 量 控 制 库 存 跟 踪 设 备 管 理 生 产 调 度 数 据 监