术。 等级测评结论扩展表（大数据安全） VIII 报告编号：XXXXXXXXXXX-XXXXX-XX-XXXX-XX 【2025 版】 安全审计 n)大数据平台应提供不同客户审计数据收集汇总和集中分析 的能力。 访问控制 i)大数据平台应提供设置数据安全标记功能，基于安全标记的 授权和访问控制措施，满足细粒度授权访问控制管理能力要 求。 数 据 分 类 分 级的标识 h .................................. 7 3.1.1 已有安全控制措施汇总分析...........................................................................7 3.1.2 主要安全问题汇总分析.................................................. .................................. 8 3.2.1 已有安全控制措施汇总分析...........................................................................8 3.2.2 主要安全问题汇总分析..................................................

对不同采集分类在采集格式中设置的引入类型数据项，如果内外编码不一 致时，为保障数据的准确度，设置内码和外码的一一对应转换；内外码一致的 引入数据项不用设置编码转换规则。 3.2.4.4 数据汇总组件 封装数据汇总的处理逻辑。 3.2.4.5 行列互换组件 封装行列互转的处理逻辑。 3.2.4.6 存储过程组件 对于特殊数据通过提供的转换组件进行处理比较复杂时，需要人工使用存储过 程的方式 数据转换是进行数据的清洗和汇总的工作，得到符合数据分析在维度和口径等 方面要求格式的数据，为查询分析做准备；数据转换平台提供对明细数据库的 清洗和汇总以及对已汇总数据的二次清洗。 3.3.5.1 转换设置 在数据转换平台中，转换设置实现四个功能：参数设置、元数据定义、清洗规 则设置、汇总规则设置。 1) 参数设置 本模块中主要功能是设置转换平台的公共参数，例如转换执行频率参数、清洗/ 汇总库参数等。 建维护清洗目标物理表。初始创建规则时，默认将清洗源表结构数据项定义复 第 27 页 制到目标表数据项定义中。 4) 汇总规则设置 汇总规则模块中设置汇总规则名称、汇总源表（可以多选）、汇总目标表物理 表名目标表数据项定义、汇总规则等。根据设置的汇总规则目标表物理表名和 定义的数据项创建/维护汇总目标物理表。 3.3.5.2 数据清洗 数据清洗的目的是保证数据质量。数据清洗内容包括数据拆分、合并和数

1入海河流查询统计 在左侧列表中，点入海河流查询统计，系统展开入海河流查询 统计列表，页面包括入海河流各断面月数据评价，入海河流各断面 季度数据汇总，入海河流各断面年中间计算，入海河流各断面年浓 度平均统计，入海河流各断面全年总量统计，入海河流总量汇总统 计，超标污染物及超标倍数查询。如下图所示： 36 生态环境大数据平台整体解决方案 图 近岸海域-42 入海河流查询统计 2.3.1 置页面，在配置页面可对监测指标配置参评。如下图所示： 图 近岸海域-45 配置 39 生态环境大数据平台整体解决方案 2.3.1.2 入海河流各断面季度数据汇总 具体操作步骤请参照入海河流各断面月数据评价模块功能。 图 近岸海域-46 入海河流各断面季度数据汇总 2.3.1.3 入海河流各断面年中间计算 具体操作步骤请参照入海河流各断面月数据评价模块功能。 40 生态环境大数据平台整体解决方案 具体操作步骤请参照入海河流各断面月数据评价模块功能。 图 近岸海域-49 入海河流各断面全年总量统计 2.3.1.6 入海河流总量汇总统计 具体操作步骤请参照入海河流各断面月数据评价模块功能。 42 生态环境大数据平台整体解决方案 图 近岸海域-50 入海河流总量汇总统计 2.3.1.7 超标污染物及超标倍数查询 具体操作步骤请参照入海河流各断面月数据评价模块功能。 图 近岸海域-51

过数据传输与 交换平台完成数据流水上传和信息下发，达到数据的实时同步，信息的全面共享 以及设备集中控制。  一卡通系统内，基础信息一次输入，多处、多点、多系统共享使用，随时查询流 水记录、汇总数据，系统中所有应用程序登录授权，必须通过管理中心的统一设 置进行。系统的认证方式有：口令认证、身份卡认证、人脸认证、混合认证等， 根据数据的安全级别，可一种认证或多种方式联合使用，以达到访问控制的安全。 息的集中存储；  系统逻辑运算处理，进程调度控制；  提供数据同步，实时上传和下发数据；  实现商务消费类流水和操作类流水数据的处理与存储；  每天对智慧校园系统内数据进行结算，统计汇总财务结算数据；  为所有子系统提供统一的金额信息和身份认证信息；  自动生成智慧校园系统信息发布，以供系统内账户进行查询与打印；  实现与银行、移动等社会应用类系统进行数据传输和交换； 。该系统充分利用 现代化信息技术，保证整体运作的安全性，做到人员、证件、照片三者统一，实现了“进门登 记、出门登记、人像一一对应、随身物品登记、分级管理、历史记录查询、报表汇总”等功能， 能够高效记录、存储、查询汇总访客的相关信息，成功解决了临时来访人员来访登记管理这 一薄弱环节。 5.5.1 系统功能设计  来访登记：访客提前通过手机预约采集信息；现场在访客登记处通过身份证或人脸直

................................................................................33 6.3.3. 数据资源调研成果汇总表.................................................................................................. 的认可 及有效支持。 20 大数据平台项目实施规范 2.3. 采集治理体系 2.3.1. 数据资源摸底调研 对单位的各业务职能部门业务应用系统建设使用现状、数据管理现状进行摸底调 研并汇总整理，确定数据源，并理解这些数据，分析各个业务应用系统之间的关系， 建立全局数据资源清单，从而清晰、动态、直观的掌控全局，了解当前单位数据资源 体系情况，使各业务职能部门既掌握本部门数据资源，又能了解单位其他部门数据资 性运行、数据资源有效流动。 1) 提供大数据平台运行状态信息，给出各项服务实时运行状态信息、运行时刻 表等； 2) 提供大数据平台异常信息相关处理功能，包含按照时间搜索、项目搜索、会 话搜索的异常信息，异常数据汇总等； 3) 提供大数据平台异常信息的警告机制，通过系统内的邮件，以及外部的接口 达到警告信息通知。 23 大数据平台项目实施规范 2.5. 质量管理体系 需要从单位战略的角度不断完善单位整体数据模型的规划，把数据质量管理融入

依据。 2.2.2 职位需求和个人需求确定的途径主要有以下几种 2.2.2.1 员工培训需求调查表：人力资源部在绩效考评之后将书面 的《员工培训 需求调查表》（见附件 2-1）发放到各部门，各部门汇总本部门所 有成员培训需求情况后填写该表，并于规定时间内交到人力资源部。 在一年一次的绩效考评中，由一个主管与员工交谈反馈的环节，这时 员工可向主管提出自己的培训需求，主管也提出其认为该员工下一年 教学资源（师资、教学资料、场所、教具等） 2.3.3 在对必要性和可行性进行比较和证实后，人力资源部根据需 求制订或调整 相应的培训计划 2.3.3.1 制订年度计划前集中需求调查后，编制《需求汇总表》 （见附件 2-3）。 人力资源部根据《需求汇总表》制订相应的计划并组织实施。 2.3.3.2 其他的需求信息作为调整培训计划的依据。 3 培训计划的制订 3.1 培训计划按计划期分类 3.1.1 年度培训计划 3.1 培训计划的制订 3.2.1 年度培训计划的制订 3.2.1.1 年度培训计划的构成 年度制度性培训计划 年度奖励性培训计划 年度新员工培训计划 3.2.1.2 年度制度性培训计划的制订 人力资源部根据培训需求汇总表，优选本年度制度性培训项目； 人力资源部在优选项目的基础上，为各部门制订《部门年度制度 性培训计划》（见附件 3-1）； 人力资源部在优选项目的基础上，结合公司发展目标，制订《公 司年度制度性培训计划》（见附件

预约，系统支持将医生停诊通知通过公众号或短信接口反馈给已预约的患者。 7.1.2.2.4、统计分析 具有预约就诊率、爽约率统计分析功能。 具有预约渠道、人次、比例统计分析功能。 具有预约情况汇总，包括科室、日期、专家等信息统计分析功能。 具有预约记录查询支持多种条件筛选功能，如医生、科室、时间等。 7.1.2.3、挂号管理 门急诊挂号完成门、急诊病人的挂号工作，并可对门、急诊病人进行基本 ，无需经过执 行确认系统完成费用上传系统记账。 7.1.3.3、发票管理 支持发票管理功能，挂号和收费可以用一卷发票，操作员可以一次领用多 卷发票并登记在系统中。 支持分发票打印功能、发票汇总打印功能。 支持挂号发票管理设置功能，可自定义发票模板样式。 收费后打印发票支持与电子票据系统对接。 7.1.3.4、财务结账 支持操作员结帐、全班结帐、结账单统计、预交金结账、合并结账单统计 提供日终结帐、日结汇总、月终结帐，取消日终结帐、取消日结汇总、取 消月终结帐等功能。 日终结账：对每个操作员在上次结账后收取的预缴金、结算发票情况进行 统计。 允许多日的业务进行合并日结。 日结汇总：由一个操作员对所有操作员的个人日终结账进行汇总。 取消结账：对结账的反向操作。 7.1.7.7、住院报表 提供在院资金对比表、结帐汇总统计表、收入汇总统计表、医疗保险统计 表、性质费用汇总表、单

3)通过能源管理中心把节能降耗、清洁生产等法规标准和政策；把各 类管理体系进行资源整合，实现企业集约化和智能化管理，进一步降低管 理成本，促进企业管理升级； 4)通过生产过程的综合监测、统计和汇总，为安全生产和企业重点设 备故障分析、成因追溯提供可靠的数字化依据； 5)通过实时检测数据分析和专家系统形成的节能节材诊断报告，为以 节能改造为内容的决策提供依据，通过工程改造实现能源利用效率的最大 模拟图展示和实时支路数据、指标对比展示；为任意对象(企业、分厂、 部门、班组、个人)任意时段(日月年)的电耗提供饼图、柱形图、曲线 8 零碳智慧园区数字化建设管理平台设计方案 图展示、管理和报表汇总、打印功能，并支持 word、pdf、excel 格式的 导 8 零碳智慧园区数字化建设管理平台设计方案 出；提供对标定位管理功能，实现按建筑、按部门、按类别的总量、人 均、 面积均的综合排名对比；通过 、指标对比展示；给水管网 支路关系的仿真模拟图展示和实时支路数据、指标对比展示；为任意对象 (企业、分厂、部门、班组、个人)任意时段(日月年)的水耗提供饼图、 柱形图、曲线图和报表汇总、打印功能，并支持 word 、pdf、excel 格式的 导出；提供对标定位管理功能，实现按建筑、按部门、按类别的总量、人 均、面积均的综合排名对比；通过 web 可联动智能管控设备，实现远程控制，

态类别、动态详情、截图民警、值班领导、签 收人员、签收时间、处理民警、处理时间、督 导状态等)。 1 项 督导统计 以图形化形式对相关信息进行实时汇总和展 示，如各监所涉及的各动态类型的实时统计 展示、各监所涉及的督导信息处理状态实时 汇总展示。 1 项 5 视 频 管 理 网络可视 对讲 以图形列表形式实时显示全市(含辖县)所有 监所的监控室或所领导办公室，可以选择任 数分布 显示全市(含辖县)看守所各诉讼阶段(逮捕、 一审、二审、刑事拘留、已决等)的人数汇总， 支持选择全市(含辖县)各看守所数据实时变 动。 1 项 全 市 ( 含 辖 县 ) 拘 留所各类 入所人数 汇总 显示全市(含辖县)拘留所各类入所人员(司 法拘留、行政拘留)的人数汇总，支持选择全 市(含辖县)各拘留所数据实时变动。 1 项 全 市 ( 含 辖 县 估模型，其评估细则、分值、评估岗位 及 审批 管理都与在押人员二次风险评估基本一致。 风险评估 汇 总 ( 看 守所、拘 留所) ① 平台以图文和列表两种方式实时汇总所内 被监管人员的风险评估信息，具体汇总信息 涉及被监管人员姓名、性别、民族、监室号 、 入所时间、案件详情、首次风险评估级别、日 常(二次)风险评估级别等信息，支持按监室 号 、 被监管人员姓名、风险等级等查询条件进

站、调压站（高高压、高中压、中中压）、气 化站以及加氢站，共 30 座左右。对上述企业及场站的名称、类型、责任人、联 系方式、 地址、建设时间、建设单位、营业执照、许可证号、许可证有效 期、人 员配备等数据进行汇总。数据来源主要由行业管理部门汇总填报及 企业补充。 除区建设管理委已掌握的信息数据之外，本项目需与企业等第三 方系统对接 获取相关数据信息，该项对接协调工作由区建设管理 委、区燃气管理所负责。如 出现对接协调不畅等情况，需由燃气企 主要分成天然气用户及液化气用户，其次细分为居民用户、非居 民用户、企 业用户、70 岁以上老龄等。用户主要包括姓名、性别、 供气企业、开户地址、 开户时间、所在街镇、报修记录、问题隐患 等方面，并能分区分类统计汇总。根 据以上统计汇总，查看各个时间 段的用户总量、新增数量以及某街镇的明细数据， 可将数据导出至 EXCEL。数据来源主要由各燃气企业提供。 2.2.1.4 从业人员数据 29 收集燃气行业从业人员（安全生产管理人员、送瓶工、调瓶工、 点、销售数量等相关信息。并能根据一周、一月、一季 度、一年等时间段进行对 比。数据来源主要由各燃气企业提供。 29 2.2.1.6 管线数据管理 包括管线基础数据、老旧管线改造清单、管线关联巡线计划（记 录）、管线 外损汇总、第三方交底资料、管道占压情况、管线管理 等级明细表等信息。数据 来源主要由上海海贤能源股份有限公司提供。 2.2.1.7 企业业务数据管理 包括瓶改管数据、管网改造数据、智能表安装数据、燃气报警器