商 管 理 寻 源 管 理 SM001- 集团级供应商认证准入流程 SM002- 集团级供应商季度 / 半年度评估流程 SM003- 集团级供应商年度评估流程 SM004- 集团级供应商评估结果汇总与分级管理流程 SM005- 集团级供应商信息更新流程 SO001- 集团级材料年度公开 / 邀请招标流程 SO002- 集团级材料询比价流程 SO003- 集团级材料竞争性谈判流程 SO004- 集团级材料价格管理流程 SM201- 利润中心级供应商认证准入流程 SM202- 利润中心级供应商季度 / 半年度评估流程 SM203- 利润中心级供应商年度评估流程 SM204- 利润中心级供应商评估结果汇总与分级管理流程 SM205- 利润中心级级供应商信息更新流程 PC001- 合同模板 / 条款维护流程； PC002- 合同审批流程； PC003- 合同变更流程； PC004- 合同框架协议管理流程； 为合格供应商 首件或样品 首件或样品 根据汽车玻璃、浮法玻 璃、机械制造不同物料 分类确定是否参与该阶 段评审 ……  供应商考核结果选 择 定义供应商评价的具体 维度与权重，评价周期 自动汇总计算供应商绩 效分数及排名 …… 合格供应商 年度审核 合格供应商 年度审核 在线跟踪年度供应商审 核计划，建立供应商档 案中心 …… 供应商选择结果 供应商选择结果 选择结果： 合格、战略、淘汰等状

风险等级 业务执行过程定义 站在管理角度 站在评估、分数汇总角度 都 已 风 险 事 件 为 载 体 统一管理框架 统一管理框架 全集团共用一套风险分类框架及业务流程框架；由集团来维护风险分类和业务流程 的对应关系；在统一框架下，各单位可选取适合自己的业务流程作为建库的基础 便于分类管理 便于分类管理 便于分数汇总 便于分数汇总 以流程为管理基础，一个一级流程明确一个主责部门；后续系统中任务的筛选、派 中任务的筛选、派 发、统计都以流程为第一选择维度 集团统一一套风险分类框架，在以风险事项为评估对象的前提下，可以实现各级单 位评估分数的层层汇总，得到全集团的三级风险、二级风险、一级风险的排序 亮点分析 目录 CONTENTS 需求理解及建设思路 业务架构及功能方案 系统技术架构设计 项目实施及服务 风险管理及内部管理信息系统功能架构 风险管理及内部控制系统功能架构图 范围 建立 计划 答卷 建立 问卷 通过风险分析过程建立对风险的理解，为风险评价、决策是否有必要进行风险应对、选择 最恰当的风险应对战略和方法提供输入 内控矩阵 风险库 专项风险库 汇总 计算  多套风险分析准则 • 支持各级单位、各级流程选择不 同的风险准则  多种分析方式 • 支持调查问卷、手工录入和线下 分析结果导入等多种分析方式。  多种风险分析方法 •

资产减少 资产盘点 资产出租 无形资产 资产处置 折旧计提 总帐管理 月结 年结 科目管理 凭证管理 帐簿管理 税费计算 税费缴纳 预算管理 预算分析 预算编制 预算目标预定 预算汇总审核 预算控制 预算调整 预算审批下达 预算目标分解 资金管理 中长期借款管 理 融资 管理 帐户 管理 资金计 划审批 资金计 划编制 年度资 金预算 资金 支付 组织管理 表计配送 拆表 换表 表计故障处理 电费管理 抄表数据录入 指 数 异常处理 电费帐单计算 账单验证 账单调整 收款失败处理 信用记录维护 催收 / 停电处理 预付款管理 账单汇总 / 递送 收款及对账 付款错误处理 帐户余额 / 退款 人事档 案管理 xx 公司企业基本业务能力总视图 采购管理 2 财务管理 收入核算 1 财 务 管 理 成本费用 2 采购与施工委托 服务 • 停电通知 • 区域检修计划 的制定与汇总 • 检修人员日常 工作分派 • 检修设备工具 的调度使用 • 故障处理的快 速响应 • 设备检修处理 结果记录与更 新 • 设备厂家关系 管理 • 检修作业标准 的培训与执行 • 招标资料准备 • 招标专家信息维 护 • 招标需求汇总和 计划安排 • 招标结果记录与 公布 • 招投标系统维护

 解决方案 a) 实时可视化的生产监控与绩效 多维度整合效率、质量等数据源；基于工位/生产线的工厂实时状态监控，任务工时，完工率， 故障率统计等；可视化监控工位/生产线的作业情况；统计汇总设备运行绩效；统计汇总生产线 /工厂运行绩效。 b) 一站式作业指导 基于统一平台获取数据、可视化、文档等信息；实时并动态地链接各种系统，自动提供所需的 各种最新数据，包括变更发生时的各种数据；实时展现状态，工作指导，KPI，问题处理，相关 _______________________________ 54 数字化转型项目方案 c) 基于实时数据统计的质量预警与问题反馈 快速提交产线问题并进行故障预测，现场质量监控（质量问题统计汇总等），产线 KPI 统计分 析（运行时间，产能平衡，设备故障率，返工率等），处理产线问题及故障预测警告和实际发 生的质量，设备等问题，数据被记录于大数据分析平台的学习经验积累。 d) 基于现场大数据分析的工艺改进 模型在系统中经过审批过程后受控 c) 软件项目任务管理 • 支持需求和开发计划（任务）的关联，并实现需求和任务的状态跳转触发 • 可以针对需求、实现、测试用例、问题、风险等元素直接填写对应的投入，并汇总为整体 的开发计划 • 对于风险、问题等的跟进支持从系统填写跟进信息，也支持从系统导出 excel 文档，线下 编辑后导入系统 • 支持风险、问题、缺陷、任务单据的关联和派生 d) 软件代码开发与配置管理

精细化 协作化 16 设备物资多解决之道：无线定位  件烟信息通过 RFID 读取后经智 能终端上传至后台应用系统，自 动核对物资数量  智能终端无线信号，经 AP 采集 和 AC 汇总由 RTLS 服务器计算 经纬度信息（精确 3-5m ），经 eSDK 实时传递给应用服务器实 现线路导航、信息推送等功能 方案设计点 应用服务器 ( 位置监控、导航信息推送 ) AC 信息推送平台 烟草专卖稽查 巡查计划制定 例行巡查 违法信息反馈 违法信息汇总分析 “ 一亮证，二检查，三告知，四整改” 离线固定计划 离线反馈 离线汇总分析 客户经理 • 烟草访销、调研预 测 制定拜访计划 客户关系管理 卷烟市场维护 卷烟品牌培育 营销信息 汇总分析 信息离线准备 纸质记录 离线反馈 信息离线 汇总分析  客户经理工作期间办理私事，难以精准营销  配送员缺少实时定位，配送效率低、成本高 配送员缺少实时定位，配送效率低、成本高 四员实时定位难，缺少监督，到岗不到位  烟技员：生产指导靠个人能力，缺少在线专业指 导  稽查员：违法信息及时汇总分析难，影响打击力 度 现场信息交互不及时 严重影响工作效率  客户经理：纸质营销资料存在信息泄露隐患  国家三级等保要求 移动开展业务，存在关键信息泄露隐患 32 离线业务多解决之道：烟草四员移动互联方案 开放环境 3G/4G

经分系统应用全景图 3.1 市场健康度分析 3.2 流量战略地图 3.3 量化薪酬系统 5 何谓数据分析 数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，将 它们加以汇总和理解并消化，以求最大化开发数据的功能，发挥数据作用。 数据分析是为了提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括 总结的过程。 基础：大量的数据样本 工具：适当的分析方法 结果：明确的分析结论 经分系统应用全景图 3.1 市场健康度分析 3.2 流量战略地图系统 3.3 量化薪酬系统 17 经分系统的两级架构 省级经营分析系统向一经经 营分析系统提供本省 URL 、本 省明细及汇总数据、关键接口 元数据及数据质量信息数据。 一级经营分析系统下发网页 分类信息、全集团部分 KPI 和 报表数据、 IMEI 终端信息库、 一经接口规范、数据质量检查 报告和一经业务平台数据等。 上传本省明细及汇总数据 … … 数据质 量管理 数据质 量管理 数据质 量管理 统一逻辑模型 统一逻辑模型 决策支持 市场监控 营销支撑 员工信息支撑 数据质量 省 级 应 用 决策支持 市场监控 营销支撑 员工信息支撑 数据质量 省 级 应 用 全网分析 全网决策支持 全网市场监控 集团统计报表 一 级 应 用 响应一经访问请求 上传本省URL 上传本省明细及汇总数据

财务机器人被广泛应用在财务流程中，包括费用报销、采购与付款流程、销售与 收款流程、存货管理流程、报表制作流程、税务管理流程、固定资产管理、档案管 理等 （ 1 ）费用报销流程 报销单据接收：对单据自动识别、分类汇总与分发传递，自动生成格式化报销单 并发起审核申请 报销智能审核：嵌入费用报销系统，自动执行审核操作，如真实、合理、必要等 自动付款：通过审核后自动生成付款单，根据付款计划自动执行付款操作，等待人 ）税务管理流程 关账：期末自动进行关账工作，如盘点、对账、暂估入账等。如发现异常，发生预 警；无异常，则自动账务处理 出具单位报表：自动完成账务数据汇总、科目合并报销、系统数据导出等工作， 自动导出符合固定模板的单位报表 出具合并报表：自动催收与汇总，根据抵消规则生成合并并抵销分录；根据生成 数据，直接形成当期合并报表 4.5 综合案例——课后阅读 —— 三个案例分别从财务管理的“记录”、“管理”、“决策”三个主要功能来分析

梳理“一天之旅” 识别每个用户的工作场景 汇总场景列表： 同时形成集团、事业部 销售公司层面 的分层场景集合 以用户出发，结合场景 梳理业务流程环节，并关注： • 流程环节：当前的流程环节是否责任清晰、边界明确、易于操作 • 操作步骤：如何优化报账平台单据界面更便捷使用和操作 • 系统功能：从用户使用和自动化作业的视角，需要优化哪些功能 汇总形成流程优化需求清单： • 业务场景：明确业务场景、业务流程的优 承诺单据进入共享中心 1.5 个工作日完成处理 • 按时完成月结和报表编制 2. 手工统计： • 高级专员对处理差错次 数、投诉次数、本组完成 月结和报表编制活动的时 间进行记录，提交至服务 绩效管理组汇总 X 月 正式运用阶段 试运用阶段 展现与记录指标值阶段 简化衡量标准、手工统计阶段 X 月 X 月 X 月 X 月 X 月 X 月 1. 启用通用服务标准 2. 在财务共享中心办公区域 质检周期 质检业务量 质检负责人 作业人配置 质检指标 质检跟踪 质检计划配置 问题录入 关闭 开始 检查 核算岗自查 复核岗复查 运营岗例查 质检岗抽查 任务调度 及派工 问题记录表 汇总 报告抽样 问题记录表 商旅预订 支付 审批 提交报销 OCR 采集 自动制证 运营监控 影像扫描 智能抽检 出行 自动审核 人工审核 38 实现自动化处理业务，费控系统配套了完善的、端到端的后台支撑功能

诊断任务管理 诊断管理 诊断知识确认 诊断结果确认 诊断知识管理 运维任务处理 运维管理 自动运维管理 运维记录管理 运维知识管理 故障处理管理 故障管理 人工故障登记 故障汇总管理 告警故障确认 监控告警处理 应用门户 故障管理分析 运维任务管理 大屏监控 大屏监控 数据统计 18 18 总体流程 系统具备智能化的 IT 设备与系统（故障 / 风险）智能化监控， 警策略 实时监控 监控模型库 故障告警 风险告警 系统 监控 数据 实时 数据 监控 发现故障 及时告警 识别风险 潜在问题 告警事件库 状态 预测 趋势 预测 事件汇总 事件汇总 人为设置 机器学习 告警 事件 告 警 规 则 库 告警 方式 告警内 容模版 告警 联系人 人为设置 26 26 告警管理 - 建立标准、细致的 IT 监控指标库，实现一体化、精细化

询 入库明细 出库明细 流水明细 货品汇总 合同查询 仓库配置 仓库配置 库 位配置 库内业 务管理 库位布局 图 货品调仓 调 仓明细 货品信 息管理 货品类别 货品资料 数据报表 重量汇总表 货品汇总表 重量周期汇 总 货物周期汇 总 分仓重量汇 财务结算 财务结算 商户预付 款 其他收费 开单 财务管理 结算清单 账款收缴 明细统计 结算明细 预付款明细 其他收费明细 收款周期汇总 收款及余额汇 总 装卸报表 用户管理 账户管理 账户权限分 配 操作日志 系统设置 系统配置向 导 系统参数配 置 密码修改 在设计时应具有一定的前瞻性 ，充分考虑系统升级、 扩容、 扩充和维护的可行性 ；并针对本系统涉及用户多、 业务繁杂的 特点 ，充分考虑如何大幅度提高业 务处理的响应速度以及统计汇总的速度和精度。 ◆ 易维护性 涉及到的系统及功能模块必须考虑后期的需求变更 ，并在尽量减小维护成本的前提下 ，设计时必须考虑到后期的易维护 性 ◆ 开放性 涉及到的系统及功