发票校验 课程内容 © 2011 82 - All rights reserved 24 在采购流程中最重要的主数据包括： - 物料主数据 - 供应商主数据 - 信息记录 - 货源清单 - 配额协议 ……  主数据是企业运作过程中必须 使用的基本数据  长期存储在数据库中，集中存 储并且可以在各级组织结构上 维护和使用 物料 主数据 采购凭证 信息 记录 ) 3 ）集中显示 XK03 ( 包括采购及财务信息 ) 4 ）冻结 XK05 ( 分为采购冻结和财务冻结 ) 5 ）清单显示 MKVZ 演示 2 ：创建供应商主数据 © 2011 82 - All rights reserved 40 􀂃 信息记录 􀂃 货源清单  配额协议 采购主数据 © 2011 82 - All rights reserved 41 货源清单是物料的采购源范围，即采购某种物料时可能向哪几个供应商 采购或者必须向哪几个供应商采购； 采购主数据 : 货源清单 © 2011 82 - All rights reserved 46 货源清单 手工维护 从框架协议维护 从采购 信息记录维护 自动生成 通过货源确定采购申请中 供货源的缺省值 登记采购订单 + 可采纳的采购申请 采购主数据 : 货源清单 © 2011

（8）在审计独立性受限（如薪酬挂钩、人事交叉）的现状下，如何通过审 计委员会垂直管理及跨区域轮岗制度实现实质独立性与形式独立性的双重突 破？（如推行预算单列+薪酬隔离机制，建立跨区域交叉飞行检查制度，实施 审 计委员会否决权清单） （9）面对分支机构差异化经营策略，如何通过“资源统筹+分层督导”模式 实 现金融机构审计资源的集约化配置与风险防控的全面覆盖？（如省级审计中 心集 中处理复杂领域，地市团队聚焦属地风险，建立重大风险提级管理通道） 会风险管理报 告、 内控缺陷库、员工培训案例库的即时转化？（如设计结构化数据清洗规 则，实现 审计问题自动分类映射至内控缺陷库、培训案例库及 ERM 报告模 块） （17）如何建立“审计整改清单销号制”，将整改成效纳入分支机构 KPI 考 5 核 体系，破解“虚假整改”“纸面整改”难题？（如实施整改效果五维评价（制 度、流 程、系统、人员、文化），挂钩机构绩效考核权重不低于 15%，补充差 匹 配 ESG 专项审计规划；需要将战略分解为可审计的 KPI 指标，嵌入年度计 划） （7）第三方机构合作管理是否松散？（如：外包 IT 审计未明确数据保密 协 议和技术标准；需要建立供应商准入清单，签订穿透式责任条款） （8）非现场审计工具功能是否存在闲置现象？（如：RPA 流程机器人仅 用 于基础数据采集，未开发智能分析模块；需要升级工具至新版本，实现风险 线索 自动关联） （9）

安全防护措施实施情况 - 应急预案与演练记录 3. 目标：识别所有潜在安全风险点，预防安全事故发生 27 4. 预期：提供专业的安全风险评估报告，包含： - 风险等级分类 27 - 重大安全隐患清单 - 系统性安全改进建议 - 安全管理优化方案 SAGE 模型在工程安全审计中的核心价值在于其对情境的深入理解和对预 期的明确定义：情况维度使审计人员能够全面把握工程安全环境及其复杂因素； 快速 提取 关键信息，并通过智能分析，针对审计问题提供精准的法条检索匹配。同 时， 可 利用 DeepSeek 将新规与工程业务场景自动匹配，提示需调整的流程或 制度，列 出更新后的合规自查清单。 5.1.2 工程审计问题相关法条自动检索实现 DeepSeek 在工程审计问题中的法条检索流程如下：首先，系统通过自然语 言处理技术，理解用户输入的工程审计问题，提取关键信息 。接着， 与以往数据的对比和优化建议，从而为成本核算和成本分析提供核算结果。 5.5 工程图纸测算工程量 5.5.1 工程量测算概述 工程图纸是计算工程量的主要依据，通过详细解读图纸，按部位或系统分 类， 依据定额或清单规范逐项计算。首先， 需全面、准确地理 解工程图纸， 根据 施工 的先后来计算工程量。包括设计说明、平面图、剖面图等。按建筑部位（如 基础、 主体、装饰） 或系统（如给排水、电气）

实施方案评审 测试计划 环境准备 备份方案 上线标准 关键告警清零 平台巡检通过 预警整改完成 云服务许可检查通过 业务 上线 管理 活动 所需交 付文件 实施方案 上线业务清单 系统账号清单 测试报告 上线评审checklist 典型的运维规范包含业务故障等级定义、业务上线 规范、业务转维规范、运维数据治理规范。通过标 准化的规范和流程来提升系统的稳定性、安全性和 高效性。 息收集和紧急故障恢复支撑等工作。 3.应用运维组： 业务应用系统或功能模块的可用性维护、日常调 优、例行巡检、问题处理、数据备份等工作； 完成业务应用系统或功能模块的资源监控纳管操 作，输出监控告警清单和处理策略。 运维管理组： 制定运维管理规范，构建运维流程体系和对应组织 结构，确保运维工作的有序开展和日常运维动作的 标准有效。 1.运维组长： 勘察院 远控中心 供应链 资源/上云请求 和配置，确保云部署的透明性和可控性。此外， CMDB还应与其他IT管理工具和系统（监控、部 署、自动化运维、巡检等）进行集成，以实现更全 面的IT服务管理。 CMDB通常包含以下信息： 资产清单：记录企业拥有的所有的IT资产，如： 服务器、网络设备，应用软件等 配置信息：包括硬件配置，软件版本、网络设 置、用户权限等 27 3.5 运维平台设计 传统数据中心中，部署有IT管理、

设多元化未来制造场景，加快工业元宇宙、生物制造等新兴 场景推广，以场景创新带动产业升级。依托载人航天、深海 深地等重大工程和项目场景，加速探索未来空间方向的成果 创新应用，服务国家战略需求。定期遴选发布典型应用场景 清单和推荐目录，建立优秀案例和解决方案库。三是加大资 金支持。推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金 等加大投入，实施“科技产业金融一体化”专项，带动更多 资本投早投小投硬科技。支持地方设立未来产业专项资金，

谋划产业项目。 二是构建起以国家级、省级现代农业产业园为基本框架的重点产业分布格局。 三是组建肉牛、肉羊产业发展研究院，研究解决牛羊全产业链发展面临的技术瓶颈。 四是建立产业链重点企业培育清单，筛选 85 家重点企业，在政策、项目、资金等方面优先考虑、 优先扶持。 五是着力做好建链、延链、补链、强链文章，打造聚集度高、规模大、特色突出的产业集群。 六是实施品牌营销战略，着力擦亮区域性、代表性的临夏牛羊肉特色品牌。 四是有效化解矛盾，营造安全和谐居住环境。划分联保小组、设定矛盾纠纷信息员，对村内矛盾 纠纷化解实行“联保小组信息员化解、调委会化解、村‘两委’化解”三步化解法，坚持矛盾不上交。 五是以民意清单为抓手，为村民解难题办实事。坚持问计于民、问需于民、问效于民，梳理汇总《民 意清单》，用实打实的举措为群众办实事、解难题。 六是数字赋能梅西，实现公权力监督“一张网”。积极探索实践“三过土地整治、资源一张图”、 公权力监督平台、机器管公章等事项。 年底，该计划已在全国 31 个省（自治区、 直辖市）累计开班 1245 期，培训超 11.1 万人次，超 183 万人在线学习。 在培训中，为村耕耘者团队发挥腾讯的产品和技术优势，通过提炼总结“积分制”“清单制”“村 民说事”等务实管用的乡村治理方式，研发成数字化治理工具 ——“村级服务平台”小程序。 “村级服务平台”创新性地将方法工具化、组织动员线上化、信息数据体系化，实现了村规民约、 积分规则

............................................................................77 附录Ⅱ 已发布的与人形机器人相关的标准清单.......................................................................................82 参考资料.... 械、电子、控制、 信息和传感、仿生等多领域多学科的综合技术载体，在基础共性、零 部件、模块、整机等方面，可通过功能解耦、要素重构、性能重塑等 方式，依托机器人领域现有标准（可参考的已发布的标准清单详见附 录 II），形成面向人形机器人的系列标准。 1. 基础共性类标准 与具体用途与应用场景无关，适用于所有人形机器人的标准均可 被纳入基础共性类标准。 ISO 内可直接被纳入基础共性类的标准仅有 这是行业首个人形机器人与无人物流车、工业移动机器人和智能 制造管理系统（MES）协同作业的应用案例，在应用创新和实现难度上 达到了全球领先水平。 图 14 应用案例 82 附录Ⅱ 已发布的与人形机器人相关的标准清单 序号 标准号/计划号 标准名称 标准技术组织 分类 标准体系 1 ISO 18646-5 Robotics — Performance criteria and related test methods

应用场景部 署应用开发环境，为数据使用方和数据服务方等参与方提供数 据产品和服务的应用开发环境。 二是建立运营规则。可信数据空间应建立共建共治、责权 清晰、公平透明的运营规则，建立各方权责清单，制定数据共 享、使用全过程管理制度，探索构建动态数据价值评估模型， 以及按贡献参与分配、公平透明的收益分配规则。 21 三是打造运营生态。可信数据空间应为数据开发、数据经 纪、 可信数据空间建设运营参与方分析 参与方 职责 代表 可信数 据空间 运营者 负责可信数据空间的日常运营和管理，具体包 括： （1）规则制定与执行：制定并执行空间运营规 则与管理规范，建立各方权责清单，制定数据共 享、使用全过程管理制度，以及按贡献参与分 配、公平透明的收益分配规则； （2）能力构建与管理：构建接入认证体系、空 间合约和履约行为存证体系，建立空间资源使用 合约和合作规范； （

重大决策汇报： • 公司定期召开股东大会，确保股东 对的重大决策事项的参与。 • 董事会依法依规向股东大会报告重 大事项，对于重大决策事项均提交 股东大会审议批准。 环境创新： • 公司建立气候风险和机遇清单。 • 公司以2022年作为基准年，制定范 围一和范围二碳减排计划以及净零 目标，并为目标的达成制定短中期 和长期减碳措施及实施方案。 • 报告期内，铜箔业务公司开展环保 检查27次、开展环保应急演练5次。 药石科技聚焦国家可持续发展趋势，根据同行议题变 化和资本市场议题发展趋势对原有重要性议题清单进 行评估及调整。同时，面对公司内外部利益相关方开 展调查，从“影响重要性”和“财务重要性”两个维 度识别分析议题的重要性， 双重重要性议题分析分为三步：首先梳 理公司内部活动、战略规划及产品与服 务定位等核心内容；其次结合内部调查 和外部分析形成议题清单；最后，由公 司董事会联合外部ESG专家团队讨论， 形成双重重要性议题矩阵。 时，技能再认证通过 率 96%。 • 供应链女性管理者比例 28%，高于行业均值 9 ppts。 • 董事会下设战略与可持 续发展委员会，每半年 审议 ESG 风险地图。 • 建立“红线清单”禁止 22 项高风险矿物采 购，第三方审核覆盖 率 100%。

人类监督欺诈检测：当人工智能被用于检测政府服务中的欺诈行为时，由 人类监督有影响的决策，受影响的个人也有机会寻求补救人工智能造成的伤害。 ● 人工智能使用的透明度：联邦机构被要求通过发布人工智能用例的年度扩 大清单、报告敏感用例的指标、通知公众人工智能豁免及理由、发布政府拥有的人 工智能代码、模型和数据，来提高其使用人工智能的公开透明度。 ● 负责任的人工智能创新：该政策旨在消除联邦机构在负责任的人工智能创 机器学习 系统的十大安全问题。该项目旨在让开发人员、设计人员、架构师、管理人员和组 织了解在开发和部署机器学习系统时可能存在的安全风险。该项目提供了一份机器 学习系统中经常出现的关键漏洞的综合清单，突出强调了这些漏洞的潜在影响、利 用的难易程度以及在实际应用中的普遍性。这些漏洞包括对抗性攻击、数据中毒和 模型窃取等。该项目的最终目标是提高人们对这些漏洞的认识，提出补救策略，改 善机器学习系统的安全状况。