（2）是否建 立了制度的 管理流程， 进行制度的 检查、更新、 发 布 、 推 广？ （1）各个项目分 别建立数据相关 规范或细则 （2）数据管理制 度的落实和执行 由各项目人员自 行决定 （1）在部分数据 职能框架领域建 立跨部门的制度 管理办法和细则 （2）识别数据制 度相关的利益相 关者，了解相关诉 求 （3）明确了数据 制度的相关管理 角色，推动数据制 度的实施 （4）跟踪制度实 管理办法，维护版 本更新 （1）初步建立了 防范法律和规章 风险的相关制度 （2）在组织范围 内建立制度框架， 并制定数据政策 （3）建立全面的 数据管理和数据 应用制度，覆盖各 数据职能域的管 理办法和细则，并 以文件形式发布， 以保证数据职能 工作的规范性和 严肃性 （4）建立有效的 数据制度管理机 制，统一管理流 程，以指导数据制 度的修订 （1）根据实施情 况持续修订数据 制度，保障数据制