数字化转型方法论 202S年7月9日 0 目录 一、数字化转型方法论概述 二、现状诊断阶段方法 三、蓝图规划阶段方法 四、实施踣径阶段方法 五、速赢指导阶段方法 数字化转型方法论概述 规划方法 1 现状珍断 2 蓝囫规划 3实施路径规划 蓝图规划 行业洞察 EA4.0 4 連嬴顶目指导 COBIT 7 速扁项目指导 业务及信息化现状 调研 速扁项目确定 技术架构 充成方葚3咖 M 供应商协_ 计 /BO 造型方案设计/ 评审/冻结流程 i 逆行联13方莽分屮 i aisfifoEd 分is光 ^ /材撕 评审标准件 符住 问题1 : 关键供应商确定流程的启 动雲要提前至模具和I艺分析阶段 扔步模貝妗折 芫成后命入 奶步1艺_ 划 评荦 芫成后 Aj入 , 疲獲可符is 评审工艺，工联 评审/ 冻昆 莽 鸾走零撗具自制/ 确定零件自W/外 外t& 供应紐败电照 .1 进朽琴件 关键供应商 确定流程 E®宝供S[商 ►! 轴设计 『 ■S 1 ■牛 充成长BB期 WV 23 蓝图规划报告示例 : 核心能力 智喆研发5大业努流程 智M研发8大关键支撑系统和工具 个协同 设计- 工艺 ■制遗协同能力 销售-_ 办同能力 变更协同能力 1 营 销 设 计I艺- 制造协同 设计- 工艺- 制造集成 営销设计集成

效益分析 应用背景 为了更好的贯彻执行 《 XXX 突发事件应急预案管理办法》 X 政办发〔 2014 〕 54 号的具体办法， 结合 《 XXX 推进智慧城市建设行动计划（ 2015—2017 年）》 X 政办发〔 2015 〕 46 号对 智能应急的建设目标：“完善智能化应急指挥平台，构建高效统一的城市应急系统，建设协同化数 据共享平台、专题事件预测预警和辅助决策系统，针对公共安全、防灾减灾、民生等重点领域，加 频 浓 缩 绩 效 考 核 编 制 管 理 审 核 发 布 执 行 指 挥 调 度 视 频 监 控 电 子 地 图 应急指挥平台 接 警 启 动 预 案 决 策 分 析 关 闭 总 结 回 放 系 统 对 接 系 统 运 维 布 防 设 置 报 警 管 理 G P S 巡 逻 地 理 信 息 共 享 局 部 3 D 地 序，营造和谐社会。 科技效益 应急指挥平台的建设使用了多种高新技术，带动相关科研工作效率与质量的飞跃，带动相关产业的快速 发展，催生一批新的知识和新技术。 企业介绍 天地伟业成立于 1994 年，员工近 1600 人，注册资金 10 亿； 高新技术企业、软件企业、物联网企业； 全国 39 个办事处，产品销往 60 余国家。 天津技防网、平安城市、电子警察系统，覆盖蓟县、宁河、津南、武清、滨海新区等地。

精度：±3.0%RH(典型值); 量 程： 1%～99%RH; 温度测量 分辨率： 0.01℃,精度：±0.4℃; — 温度测量 范围 25℃~+85℃; 回差：±2.0%RH(典型值); 年漂移：±0.5%RH(典型值); 响应时间：4s(典型值); 工作电压范围：12V; 个 55 6 恒湿净化一体 机 控制面板：7 英寸触摸屏 净化配置(五级):G3 无菌初效滤网+H12 低阻高效过滤器 35 35 电磁兼容性：不受电磁干扰或 X 射线的影响 5 人员卡 包装材料：ABS 外壳 工作频率： 125KHZ 读卡次数 >100 万次 读卡距离：0- 5cm 平均寿命 >20 年 工作温度：-40°℃—+85℃ 个 20 5、视频监控系统(备用供电，接入到机房 UPS) 1 网络高清红外 半球摄像机 400 万 1/2.7"CMOS ICR 双光阵列筒型网络摄像机 最低照度：彩色：0 智能馆库集成 系统软件 智慧档案库房一体化管控平台是依托档案智能密集架管理 系统、智慧环境监测控制系统、智能预警监测系统为一体 的综合性管理平台。 1)可对用户进行增加、删除、修改、密码重置、禁用和启 用，可查看用户详细信息。可进行角色的增加、删除、修 改、查询。 2)对选定密集架发出开左面、开右面、通风、闭架、解锁、 锁定、急停控制信号。 3)进行库区管理、列数管理和仓位 管 理，库区管理包括库

决方案 V3.0 郎丰利 1.1.1.1.46、 数据绩效评价 对数据的使用率、数据质量、数据颗粒度等方面进行绩效 评价。根据绩效评价报告，制定明确的改进方案，经主管领导 审核确认，作为下一年度规划设计的一部分，主管领导应监督 改进方案的落实。各级部门，不管是自己运行维护还是运维外 包，不断提升开放数据的质量和数量。 5.1.6.5、 数据开放授权管理 数据开放目录中的数据集按照开放等级可以分为部门间开 风险小，对国家级攻击对手而言风险较大。 166 郎丰利 行政审批中心大数据云平台建设和运营整体解决方案 V3.0 郎丰利 5、行政审批中心云终端接入风险 • 移动终端接入风险：内部行政审批中心人员，可能利用智 能终端跨接行政审批中心云和互联网，缺乏固定终端上一 机跨两网的防范手段。 5.2.2、 行政审批中心云环境面临的新型安全威胁 5.2.2.1、 IaaS 安全威胁 威胁来源：安全威胁主要来自外部攻击、意外；内部人员 给相关控制平台和人员。 432 郎丰利 行政审批中心大数据云平台建设和运营整体解决方案 V3.0 郎丰利 7.5.15、统计报表 业务管理支持对设备、督导历史情况进行汇总分析，可以 自定义选择查询时间，按年/月/日进进行统计分析，可以输出 柱状或饼状分析图进行直观比较，查询结果可以按列表形式进 行导出。 提供行政审批中心日常管理统计口径，不同维度的信息综 合查询等，如报警事件、设备故障、安保人员值班情况等。

........................................................263 1. 项目背景与目标 随着数字化转型的加速推进，政务系统面临服务效率提升与智 能化升级的双重需求。当前政务服务平台普遍存在流程冗长、人工 处理占比高、响应速度慢等问题。以某省行政审批局 2023 年数据 为例，平均单项业务处理时长达到 48 小时，其中 70%的时间消耗 规则引擎+多模态文档理解 服务响应速度 3 分钟 ≤15 秒 智能优先路由+语义匹配优化 知识更新延迟 72 小时 4 ≤ 小时 政策变更实时抓取+自动标引 实施过程中需重点解决三个层面的问题：在技术层面，确保智 能体与现有政务云平台的无缝对接，特别是与统一身份认证、电子 证照库等核心系统的数据互通；在业务层面，需要梳理出占业务总 量 80%的 200 项高频事项作为首批改造对象；在安全层面，必须 满足等保 复材料；其次是知识管理断层，政务服务知识库更新滞后实际政策 变更平均达 17 天，导致 30%的咨询需二次转接；再者是决策支持 不足，85%的政务数据仍停留在事后统计阶段，未能实现实时态势 感知。某直辖市 2024 年政务服务评估报告指出，群众对”智能服 务”的满意度仅为 68 分，显著低于其他数字化服务指标。 技术债务积累导致运维成本持续攀升。典型地市级政务云平台 每年需投入约 1200 万元用于传统系统的兼容性维护，这些建于

并发表审计意见。”独立审计的风险高，责任重，因此审计理论的产生、发展及审计方法的变革都基本上是围绕独立审计展开 的。 内部审计（ internal audit ） 国际内部审计师协会（ IIA ）理事会（ 1999 年）：内部审计是一项独立、客观的保证和咨询顾问服务。它以增加价值和改善 营运为目标，通过系统、规范的手段来评估风险、改进风险的控制和组织的治理结构，以达到组织的既定目标。 内部控制 • 内部控制， Treadway Commission ，简称 COSO ）， 1992 年发布的《内部控制整合框架》：内部控制系统是由控制环 境、风险评估、内控活动、信息与沟通、监督；美国反舞弊性财务报告委员会发起组织， 2004 年 9 月正式颁布了 《企业风险管理整合框架》（ COSO-ERM ）， 2017 年修订； • 《 2002 年公众公司会计改革和投资者保护法案》又称“美国萨班斯—奥克斯利法案（ Sarbanes-Oxley 是否满足 1 审计法规、准则 （ 7 个） 2006 年 （修订）中华人民共和国审计法 是 2 2010 年 （修订）中华人民共和国审计法实施条例 . 是 3 2014 年 党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则 是 4 2017 年 党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定 是 5 2018 年《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号） 是

MIPS 架构，目前有龙芯基于该架构进行研发，早期龙芯曾计划基于该架构研发 PC 处理器，但成果不彰，龙芯如今转而基于该架构研发服务器芯片。 Power 架构，知识产权为 IBM 所拥有，2015 年向中国企业开放，不过由于其开放 存在一定局限性，基于该架构研发的国产服务器芯片发展受到一定程度影响。 X86 架构，Intel 公司并不向任何第三方提供 x86 指令集授权，AMD 和 Intel 国产服务器芯片上，龙芯、飞腾、兆芯、华为海思等厂商均有新品发布，其中 ARM 架构下的 CPU 厂商有天津飞腾和华为海思。其中飞腾 2000+/64 核产品性能已 经与英特尔主流 E5 部分产品性能相当。华为海思在 2019 年 1 月份推出鲲鹏 920 处 理器，兼容 ARM V8 架构，64 核，7nm 工艺，主频达到 2.6GHz，在中高档服务器 CPU 市场上具备较强的竞争力。 （一）龙芯 第 22 页 龙 通道数较少，较海光的 x86 CPU 也具有明显的差距。虽然提供虚拟化支持能力，但 是在云计算/虚拟化应用场景适应能力较弱。此外，兆芯的技术来源——威盛的 X86 架构技术授权已于 2018 年 4 月到期（不能使用 2018 年 4 月后新的技术成果）， 后续发展阻力增大。 （三）申威 申威处理器采用 Alpha 架构，核心数较多、主频较高，单核计算性能较低，不支持 虚拟化，整体操作系统、数据库、中间件的生态支持能力较差。对于政务信息化

MIPS 架构，目前有龙芯基于该架构进行研发，早期龙芯曾计划基于该架构研发 PC 处理器，但成果不彰，龙芯如今转而基于该架构研发服务器芯片。 Power 架构，知识产权为 IBM 所拥有，2015 年向中国企业开放，不过由于其开放 存在一定局限性，基于该架构研发的国产服务器芯片发展受到一定程度影响。 X86 架构，Intel 公司并不向任何第三方提供 x86 指令集授权，AMD 和 Intel 国产服务器芯片上，龙芯、飞腾、兆芯、华为海思等厂商均有新品发布，其中 ARM 架构下的 CPU 厂商有天津飞腾和华为海思。其中飞腾 2000+/64 核产品性能已 经与英特尔主流 E5 部分产品性能相当。华为海思在 2019 年 1 月份推出鲲鹏 920 处 理器，兼容 ARM V8 架构，64 核，7nm 工艺，主频达到 2.6GHz，在中高档服务器 CPU 市场上具备较强的竞争力。 （一）龙芯 第 22 页 龙 通道数较少，较海光的 x86 CPU 也具有明显的差距。虽然提供虚拟化支持能力，但 是在云计算/虚拟化应用场景适应能力较弱。此外，兆芯的技术来源——威盛的 X86 架构技术授权已于 2018 年 4 月到期（不能使用 2018 年 4 月后新的技术成果）， 后续发展阻力增大。 （三）申威 申威处理器采用 Alpha 架构，核心数较多、主频较高，单核计算性能较低，不支持 虚拟化，整体操作系统、数据库、中间件的生态支持能力较差。对于政务信息化

社会保障体制的改革事关广大人民群众的切身利益，党和政府 各级领导部门十分重视这场意义重大、影响深远的改革。党的十六 大提出，要建立健全同经济发展水平相适应的社会保障体系。 《民政信息化中长期规划纲要（2009-2020 年）》也明确指出， 以优化民政业务流程、改进民政管理方式、转变民政工作方法、提 高民政工作效率为主要目标，围绕民政业务工作需要，全面推进信 息技术在各个领域的应用，加强信息资源整合，建设完备的民政信 业务条线数据之间的动态联系，进行数据整合。面向国家人口库、 法人库、地理信息库建设需求，可以提供来自民政的关键信息资源。 1.5 项目建设背景 1.5.1 建设社会管理体系的决策为民政信息化确定了新 高度 2011 年 2 月 19 日，省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班开 班式上，胡锦涛主席发表了关于“扎扎实实提高社会管理科学化水平建设中国特 色社会主义社会管理体系”的重要讲话，为当前的政务工作做了提纲挈领的方向 管理职能和服务资源，实现政府 行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动…各级政府一定要把社会管理和 公共服务摆到更加重要的位置，切实解决人民群众最关心最直接最现实的利益 问题。” 2011 年 2 月 20 日，在省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班 开班式上，中央政法委周永康书记发表了重要讲话：“要把信息化建设作为社会 管理的有效手段，加快形成全面覆盖、联通共享、功能齐全的社会管理综合信

《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办 事创业的通知》（国办发〔2015〕86 号）； 8.《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》（国 办发〔2016〕23 号）； 9.《国务院关于印发 2016 年推进简政放权放管结合优化服务改 革工作要点的通知》（国发〔2016〕30 号）； 10.《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》 （国发〔2016〕51 号）； 11.《国务院关于 厅。 网上办事大厅主要包括：互联网政务服务门户网站、政务服务 移动 APP、政务服务移动审批 APP、政务服务微信平台和互联网门 户后台 智能化政务服务实体大厅主要包括：智能化政务服务设备和智 能化政务服务系统。 2.1.2 “四级一体”政务服务管理平台 政务服务管理包括 政务服务事项管理系统、综合窗口统一受理 系统、基层公共服务一体化系统、中介服务管理系统和电子监察系 统。政务 础上，结合办事服务专题应用，为用户查找、咨询事项等提供人性 化、个性化的信息反馈，提供围绕办事导航、常见办事问答、点评 等的交互服务。 对公众反映出的普遍、共性问题做到全覆盖详细解答，实现智 能化回答，并能根据相似问题引导，将所有与用户问法相类似的问 题推送出来，供用户选择查询其中最确切的问题，并引导用户到网 上办事的具体链接。 网站设立常见问题知识库，通过智能机器人的方式，为服务对