零件抽检批 过程质量异常通知 过程抽检清单 批量监控抽检清单 过程检查记录 批量监控抽检记录 过程检查缺陷记录 监控检查缺陷记录 终检检查结果 产品下线反馈 终检检查记录 终检缺陷记录 产品评审计划 产品评审问题记录 产品评审报告 过程审核计划 过程审核问题记录 过程审核报告 售后问题反馈 现生产问题反馈 质量问题跟踪记录 质量问题记录 围堵控制通知 围堵控制点记录 问题初步调查报告 问题初步调查报告 问题阶段调查报告 售后问题预分析报 质量问题升级记录 质量分析改进报告 质量问题分析报告 设备改进方案 工艺改进方案 完善 FMEA 质量异常通知 BOP 供应商质量提升 质量改进 检测资源管理 质量体系管理 外协件质量闭环管理 … … 外协件质量问题 外协件问题跟踪 问题整改报告 供应商提升计划 50 核心系统应用覆盖：质量闭环管理 零件抽检批 过程质量异常通知 过程抽检清单 批量监控抽检清单 过程检查记录 批量监控抽检记录 过程检查缺陷记录 监控检查缺陷记录 终检检查结果 产品下线反馈 终检检查记录 终检缺陷记录 产品评审计划 产品评审问题记录 产品评审报告 过程审核计划 过程审核问题记录 过程审核报告 售后问题反馈 现生产问题反馈 质量问题跟踪记录 质量问题记录 围堵控制通知 围堵控制点记录

运行 MRP 3.2.3a PO 和预测协同 自动下单 签发 交货通知 [ 每周 / 日 ] [ 每周 / 日 ] PO/ 预测 PO 反馈 / RTF MDM ( 主数据 管理流程 ) 供应商 [ 每周 / 日 ] [ 供应 链 ] [ 供应链 ] [ 供应链 ] 一致的 PO 一致的交货通知 BOM, 供应商提前期 , 安全库存 供应商类型 若是 JIT 再预测 PR 数量，最后 PR 转 PO 内部确定的 PO/ 交货通知 计划物控 部 / 供应链管 理部 3.2.3 周物料需求 内部确定的 PO/ 交货 通知 PO 和预测协同 与供应商沟通 长周期预测和 短周期 PO 确认。如果无 系统支持，通过邮件跟供应商沟通 ， 并在系统上上传 确认 一致的 PO/ 交 货通知 物料约束 供应链管理部 二级流程 : 3.2 采购计划 4) 总体 ) • 周 MRP 需求是基于考虑工厂产能的主计划目标 • 公司标准安全库存政策（供货天数）应用于 MRP ，战略缓冲决定手工完成 • 稳定的每日 MRP 是基于每日成品生产计划 • 交货通知预测信息将根据四周生产计划提供给供应商 • 清楚的所有权、数据管理和关键 供应商数据的政策， 例如供应商提前期和产能 • 供应商和甲方就采购数量灵活性的浮动范围达成共识 ( 如需要 ) • KPI

机会 阶段 冲突 规则 报价失 败 客户状 态 机会 阶段 预警 规则 关闭点 界面 邮件 短信 阶段合规性检查 阶段监控提醒 活动 日历 参与 人员 通知 规则 界面 邮件 短信 关联销售活动通知 9 客户引导与投标管理 通过状态达标的机会发起客户引导 / 投标管理流程 机会状 态 - 待投 标 投标 编号 引导 编号 活动过 程文档 解决方 案文档 活动过 19 讲师资源管理 建立讲师个人主页，实现讲师个人操作一站 式 管理 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 信息概览 业务分类 差旅管理 工时填报 课程管理 系统通知 23 待办任务 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0 20 40 60 80 100 满意度评价 人员基本信息 人员基本信息 入职培训信息 入职培训信息 薪酬信息 薪酬信息 信息新增 / 变更 信息新增 / 变更 任职资格信息 任职资格信息 数据更新 数据更新 审批请求 / 通知 审批请求 / 通知 报表 / 预警 查询统计 查询统计 预警提醒 预警提醒 报表 报表 降职 降职 历史记录 分析 分析 审批 合同信息 合同信息 培训信息 培训信息 内部调动 内部调动

机会 阶段 冲突 规则 报价失 败 客户状 态 机会 阶段 预警 规则 关闭点 界面 邮件 短信 阶段合规性检查 阶段监控提醒 活动 日历 参与 人员 通知 规则 界面 邮件 短信 关联销售活动通知 10 客户引导与投标管理 通过状态达标的机会发起客户引导 / 投标管理流程 机会状 态 - 待投 标 投标 编号 引导 编号 活动过 程文档 解决方 案文档 20 讲师资源管理 建立讲师个人主页，实现讲师个人操作一站 式 管理 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 信息概览 业务分类 差旅管理 工时填报 课程管理 系统通知 23 待办任务 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0 20 40 60 80 100 满意度评价 人员基本信息 人员基本信息 入职培训信息 入职培训信息 薪酬信息 薪酬信息 信息新增 / 变更 信息新增 / 变更 任职资格信息 任职资格信息 数据更新 数据更新 审批请求 / 通知 审批请求 / 通知 报表 / 预警 查询统计 查询统计 预警提醒 预警提醒 报表 报表 降职 降职 历史记录 分析 分析 审批 合同信息 合同信息 培训信息 培训信息 内部调动 内部调动

拟出合同，对于未 定事宜和客人需改动的事宜应注明最后确认时间； 第六，请客人在合同上签字，合同一式两份，妥善保管； 第七，向客人表示感谢，礼貌送客；最后，根据记录的资料认真填写宴会预订表、宴会通知单等。 网络预订流程 尽快与客人取得联系 确认预订的相关信息 做好预订记录 预订日期、时间、人 数特别要求等信息 如果是大型宴会还要 了解客人对菜品、酒 水以及装饰等的要求 大型宴会要与客人约定 签订了合同。 宴会通知单的内容 宴会预订流程 宴会预订是一项 专业性很强 的工作。作为预订员，要熟知宴会 场所的面积、设施情况、了解菜肴 知识，清楚酒店各类菜肴的加工过 程和口味特点；要掌握各种宴会的 标准售价及同类酒店的价格情况； 还要熟悉主要客源国和地区的风俗 习饮食特点等。 宴会预订的变更 宴会预订的取消 （一）接受预订 （三）发布宴会通知单 （四）宴会预订的变更与取消 订金： 收据单号： 预订员 厨房部： 菜单 宴会部： 台型 工程部 管事部 客房部 安保部 财务部 宴会通知单 任务工单 任务描述 各组选择一个不同的预订，完成预订回复函和宴会通知单 操作要求 1. 给客人写一份要素完整的预订回复函 2. 制作宴会通知单 案例 1 尊敬的 XX 酒店宴会预订部 : 我们计划于 20×× 年 6 月 3 日下午 6:00

计划中列出人力资源部、各部门本季度课程的清单，张贴于公司 内部网上； 将季度计划张贴于公告栏。 7.1.7 确定培训对象 根据 4.1“培训对象的确定”执行。 7.1.8 通知培训对象 在确定了培训地点与培训时间后，于培训课程开始前一周由人力 资源部通知培训对象。 7.1.9 申请费用、提款 到财务部申请相关的培训费用，提取相应款项。 7.1.10 培训准备工作 布置教室：根据授课教授的要求，培训组织机构，于培训前将教 规定，于培训时间开始前三周，将新员工培训内容落实到 具体培训课程。 7.4.3 联系师资 7.4.3.1 入司教育 主要是内部师资。于培训前二周，人力资源部根据培训课程设置 情况在公司内部物色适当的师资，通知本人及其所在部门，保证其能 在指定时间授课。 7.4.3.2 上岗培训 内部师资，由各个部门自行负责。安排该部门中经验丰富、工作 表现突出的员工，在指定的时间为本部门新进员工进行上岗培训。 7 况可 考虑其他更 合适的地点。 7.4.5.2“上岗培训”阶段，在部门内部进行，根据部门工作需要安排 合适的地点。 7.4.6 通知培训对象 人力资源部在通知新员工被录用的同时通知该员工接受培训的有 关事宜，包括培训时间、培训时长、培训地点等。必须通知到员工本 人。 7.4.7 申请费用、提款 到财务部申请相关的培训费用，提取相应款项。 7.4.8 培训准备工作 在培训开始前一天，最后确认并布置好培训场地，保证由足够的

作指引 . 38 “双百企业”推行职业经理人制度操作指引 ............... 45 关于中央企业加强参股管理有关事项的通知 ............... 55 关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险 防范的通知 ........................................... 60 国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实 金融监管总局关于加强审计报告查验工作 2 的通知 ............................................... 77 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ........... 82 中央企业财务决算审核发现问题整改和责任追究工作规定 ... 89 关于加强中央企业商誉管理的通知 ....................... 96 关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见 .. 101 关于加强中央企业融资担保管理工作的通知 .............. 114 关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见 ...... 118 关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知 .......... 122 中央企业重大经营风险事件报告工作规则 ................ 129 关

1.《关于开展 2025 年制造业数字化转型促进中心建设工 作的通知》（工信厅规函〔2025〕248 号） .......... 1 2.《关于印发<制造业数字化转型促进中心创建指引>的通 知》（工信厅规函〔2025〕198 号） ................ 5 3.《关于印发<制造业企业数字化转型实施指南>的通知》 （工信部联信发〔2024〕241 号） .......... ........................... 24 5.《关于开展 2025 年度制造业数字化转型典型案例推荐 工作的通知》（工规函〔2025〕524 号） ........... 36 6.《关于开展 2025 年度智能工厂梯度培育行动的通知》 （工信厅联通装函〔2025〕251 号） ............... 41 7.《智能工厂梯度培育要素条件（2025 年度）》 年版）> 的通知》（工信厅通装函〔2025〕155 号） ......... 63 10.《关于发布《中小企业数字化赋能专项行动方案 （2025—2027 年）》的通知》（工信部联企业〔2024〕239 号） .......................................... 76 11.《关于发布中小企业数字化水平评测指标（2024 年版） 的通知》（工信厅企业〔2024〕56

如何穿透复杂层级精准追踪资本流向？如何实时监控风险传导链条？如何确保国 有资本在服务国家战略中实现保值增值？ 国务院国资委自 2024 年 9 月首次提出“探索推进穿透式监管”以来，通过印发专 项通知、列入重点任务、印发内控建设指引等一系列举措，加速构建全级次、全链条、 全要素的监管网络，推动国资监管从“被动响应”向“主动防控”跃迁。穿透式监管， 作为这一转型的重要保障机制，正通过数字化、智能化的手段重塑监管逻辑，为国企高 月，国务院国资委发布《关于做好 2025 年中央企业内部控制体系建设 与监督工作有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确提出以“智能化穿透式监管” 为主线，推动国有企业内控体系从传统层级管控向全链条、全要素的数字化治理转型。 这一政策不仅是对国企改革深化的重要部署，更是国家治理现代化在国资监管领域的集 中体现。 《通知》首次在内控领域提出智能化穿透式监管要求，强调以穿透式监管为主线， 以智能化转 本”等模式的一种创新，是应对国企 新型风险，解决历史遗留问题等过程中出现的必然举措，同时，穿透式监管也是国资央 企数智化转型中可充分运用的新手段。 2.2 穿透式监管的整体框架 《通知》要求实现自上而下全级次（组织）、全链条（环节）、全过程（时间）、 全要素穿透（要素），目的是“打破信息孤岛，消除监管盲区”。新监管理念要求国资 国企探索建立横向到边协同联动、纵向到底穿透监管的内部控制体系，积极推动数字化

不可少的。 营销 制造 采购 金融 财务 人力 协同 平台 入库流程 卡车到仓库 RF 收货 – 按产品类别分类 （组盘或直接收货） 预到货通知 ASN 各区域上架 托盘 / 料箱、货架、地堆… U8 下传收货通知 ASN 收货通知单 ASN -- 物料入库 -- 归还退库 -- 寄售物料入库 -- 调拨入库 -- 代保管物料入库 可能由于种种原因需要对库存进行冻结，例如商品损 坏，保税货物，质量检验，客户通知，应收账款等原 因。并在同等条件下可以对库存进行解冻。 为了提高空间利用率或者方便拣货而对商品在仓库内 进行合理的移动 当系统记录的库存与实际库存发生偏差时，需要提供 工具以对系统库存进行及时的调整。 在 VMI 管理模式下，伴随着出货通知是货物所有权的 转移。需要系统提供功能以实现库存在不同货主之间 的转移。 核 ） •系统环境搭建 •方案流程测试 •方案调整 •业务并行测试 数据准备（ 4 ） •基础设置 •U8 基础档案同步 •WMS 档案数据导入 •库存期初数据导入 系统切换（ 2 ） •切换计划（通知） •数据备份计划 •切换执行 上线支持（ 1-5 ） • 日常问题支持 • 仓库盘点支持 注释： 括号中显示的数字为建议 投入的实施人天数 营销 制造 采购 金融 财务 人力 协同 平台